| Modalidade: |
PREGÃO PRESENCIAL |
| Tipo: |
MENOR PREÇO |
| Nº Licitação: |
01.029/2017 |
| Situa??o: |
ENCERRADA |
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Data Realiza??o: |
08/06/2017 |
| ?rg?o / UO / UG Licitante: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| N?mero/Ano do Edital: |
01.029/2017 |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA
ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB. |
| Conv?nio: |
N?O |
| VENCEDOR(ES) |
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| Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: |
JOSE INALDO SOUSA LIMA ME / CNPJ: 09.303.454/0001-06 |
| Valor Ofertado: |
R$ 82.378,00 (OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) |
| In?cio da Vig?ncia: |
20/06/2017 |
| Fim da Vig?ncia: |
31/12/2017 |
| Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: |
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME / CNPJ: 19.918.905/0001-73 |
| Valor Ofertado: |
R$ 118.880,00 (CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS) |
| In?cio da Vig?ncia: |
20/06/2017 |
| Fim da Vig?ncia: |
31/12/2017 |
| Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: |
RAFAEL MELO DA COSTA - ME / CNPJ: 09.081.587/0001-85 |
| Valor Ofertado: |
R$ 1.934,20 (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) |
| In?cio da Vig?ncia: |
03/07/2017 |
| Fim da Vig?ncia: |
31/12/2017 |
| CONTRATO |
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| Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| Raz?o Social / Nome Contratado: |
JOSE INALDO SOUSA LIMA ME / CNPJ: 09.303.454/0001-06 |
| Data Publica??o Contrato: |
27/05/2017 |
| Vig?ncia: |
193 DIAS |
| Valor Contratado: |
R$ 82.378,00 (OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS) |
| CONTRATO |
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| Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| Raz?o Social / Nome Contratado: |
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME / CNPJ: 19.918.905/0001-73 |
| Data Publica??o Contrato: |
27/05/2017 |
| Vig?ncia: |
193 DIAS |
| Valor Contratado: |
R$ 118.880,00 (CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS) |
| CONTRATO |
|
| Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| Raz?o Social / Nome Contratado: |
RAFAEL MELO DA COSTA - ME / CNPJ: 09.081.587/0001-85 |
| Data Publica??o Contrato: |
27/05/2017 |
| Vig?ncia: |
180 DIAS |
| Valor Contratado: |
R$ 1.934,20 (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) |
| PERDEDOR(ES) |
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| OBS: |
APENAS O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) PARTICIPOU DO PROCESSO LICITATORIO |
| Aditivo(s): |
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| Natureza da Despesa: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA
ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB.04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
000 Recursos Ordinários
000046 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
04 124 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS
000 Recursos Ordinários
000064 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
10 301 2007 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000102 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
014 Transferência de Recursos do SUS
000103 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
10 305 2026 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000161 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
10 301 2009 2075 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
014 Transferência de Recursos do SUS
000183 4490.52 69 Equipamentos e Material Permanente-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12 361 2013 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE
015 Transferência de Recursos do FNDE
000217 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
12 361 2018 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000228 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
12 365 2017 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE
019 Transferência do FUNDEB (outras)
000252 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
12 361 2018 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
019 Transferência do FUNDEB (outras)
000276 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
12 361 2018 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10%
001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000285 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
12 361 2018 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO
117 Salário Educação
000297 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
27 812 2020 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
000 Recursos Ordinários
000315 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
08 243 2019 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PETI
053 Transferência de Convênios – Educação – Estadual/Municipal/Outros
000316 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
08 244 2006 2031 MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR
000 Recursos Ordinários
000335 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
08 244 2006 2034 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
029 Transferência de Recursos do FNAS
000350 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
08 244 2022 2035 BOLSA FAMILIA IGD SUAS
029 Transferência de Recursos do FNAS
000365 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
08 244 2006 2038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
000 Recursos Ordinários
000375 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
20 605 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE
000 Recursos Ordinários
000443 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente |
| Empenho: |
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PDF: Edital/Contrato: |
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