DADOS DA LICITAÇÃO Nº 01.029/2017
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Nº Licitação: 01.029/2017
Situação: ENCERRADA
Data Realização: 08/06/2017
Órgão / UO / UG Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
Número/Ano do Edital: 01.029/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB.
Convênio: NÃO
VENCEDOR(ES)
Empresa ou Pessoa Física Vencedora: JOSE INALDO SOUSA LIMA ME / CNPJ: 09.303.454/0001-06
Valor Ofertado: R$ 82.378,00 (OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)
Início da Vigência: 20/06/2017
Fim da Vigência: 31/12/2017
Empresa ou Pessoa Física Vencedora: THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME / CNPJ: 19.918.905/0001-73
Valor Ofertado: R$ 118.880,00 (CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS)
Início da Vigência: 20/06/2017
Fim da Vigência: 31/12/2017
Empresa ou Pessoa Física Vencedora: RAFAEL MELO DA COSTA - ME / CNPJ: 09.081.587/0001-85
Valor Ofertado: R$ 1.934,20 (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)
Início da Vigência: 03/07/2017
Fim da Vigência: 31/12/2017
CONTRATO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
Razão Social / Nome Contratado: JOSE INALDO SOUSA LIMA ME / CNPJ: 09.303.454/0001-06
Data Publicação Contrato: 27/05/2017
Vigência: 193 DIAS
Valor Contratado: R$ 82.378,00 (OITENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)
CONTRATO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
Razão Social / Nome Contratado: THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME / CNPJ: 19.918.905/0001-73
Data Publicação Contrato: 27/05/2017
Vigência: 193 DIAS
Valor Contratado: R$ 118.880,00 (CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS)
CONTRATO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
Razão Social / Nome Contratado: RAFAEL MELO DA COSTA - ME / CNPJ: 09.081.587/0001-85
Data Publicação Contrato: 27/05/2017
Vigência: 180 DIAS
Valor Contratado: R$ 1.934,20 (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)
PERDEDOR(ES)
OBS: APENAS O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) PARTICIPOU DO PROCESSO LICITATORIO
Aditivo(s):
Natureza da Despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB.04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 000 Recursos Ordinários 000046 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 04 124 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS 000 Recursos Ordinários 000064 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 10 301 2007 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000102 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 014 Transferência de Recursos do SUS 000103 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 10 305 2026 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000161 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 10 301 2009 2075 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 014 Transferência de Recursos do SUS 000183 4490.52 69 Equipamentos e Material Permanente-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 12 361 2013 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE 015 Transferência de Recursos do FNDE 000217 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 12 361 2018 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 000228 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 12 365 2017 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE 019 Transferência do FUNDEB (outras) 000252 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 12 361 2018 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 019 Transferência do FUNDEB (outras) 000276 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 12 361 2018 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 000285 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 12 361 2018 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO 117 Salário Educação 000297 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 27 812 2020 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 000 Recursos Ordinários 000315 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 08 243 2019 1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PETI 053 Transferência de Convênios – Educação – Estadual/Municipal/Outros 000316 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 08 244 2006 2031 MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR 000 Recursos Ordinários 000335 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 08 244 2006 2034 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 029 Transferência de Recursos do FNAS 000350 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 08 244 2022 2035 BOLSA FAMILIA IGD SUAS 029 Transferência de Recursos do FNAS 000365 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 08 244 2006 2038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000 Recursos Ordinários 000375 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 20 605 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 000 Recursos Ordinários 000443 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente
Empenho:
PDF: Edital/Contrato: