DADOS DA LICITAÇÃO Nº 01.020/2017
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Nº Licitação: 01.020/2017
Situa??o: ENCERRADA
Data Realiza??o: 29/03/2017
?rg?o / UO / UG Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
N?mero/Ano do Edital: 01.020/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB
Conv?nio: N?O
VENCEDOR(ES)
Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME / CNPJ: 07.892.563/0001-80
Valor Ofertado: R$ 158.400,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS)
In?cio da Vig?ncia: 07/04/2017
Fim da Vig?ncia: 31/12/2017
Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: DOBU AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 10.853.042/0001-29
Valor Ofertado: R$ 128.600,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS REAIS)
In?cio da Vig?ncia: 07/04/2017
Fim da Vig?ncia: 31/12/2017
CONTRATO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
Raz?o Social / Nome Contratado: RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME / CNPJ: 07.892.563/0001-80
Data Publica??o Contrato: 18/03/2017
Vig?ncia: 267 DIAS
Valor Contratado: R$ 158.400,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS)
CONTRATO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
Raz?o Social / Nome Contratado: DOBU AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 10.853.042/0001-29
Data Publica??o Contrato: 18/03/2017
Vig?ncia: 267 DIAS
Valor Contratado: R$ 128.600,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS REAIS)
PERDEDOR(ES)
OBS: APENAS O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) PARTICIPOU DO PROCESSO LICITATORIO
Aditivo(s):
Natureza da Despesa: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB4 121 1005 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 110101 Recursos Ordinários 000020 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 110101 Recursos Ordinários 000039 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04 124 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS 110101 Recursos Ordinários 000058 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 301 2009 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000110 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 000111 3390.30 99 Material de Consumo 10 302 2010 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000172 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 301 2009 2075 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 014 Transferência de Recursos do SUS 000180 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 361 2013 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE 015 Transferência de Recursos do FNDE 000216 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 361 2018 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 000223 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 019 Transferência do FUNDEB (outras) 000240 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 361 2018 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 019 Transferência do FUNDEB (outras) 000272 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 361 2018 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 000281 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 361 2018 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO 117 Salário Educação 000294 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 27 812 2020 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 110101 Recursos Ordinários 000311 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 122 2006 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO 110101 Recursos Ordinários 000322 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2031 MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR 110101 Recursos Ordinários 08 244 2006 2034 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 000347 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2022 2035 BOLSA FAMILIA IGD SUAS 000359 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 110101 Recursos Ordinários 000371 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 243 2005 2069 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 000381 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04 122 1001 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS 110101 Recursos Ordinários 000414 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20 605 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 110101 Recursos Ordinários 000439 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13 392 2011 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 110101 Recursos Ordinários 000460 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Empenho:
PDF: Edital/Contrato: