Modalidade: |
PREGÃO PRESENCIAL |
Tipo: |
MENOR PREÇO |
Nº Licitação: |
01.020/2017 |
Situa??o: |
ENCERRADA |
Data Realiza??o: |
29/03/2017 |
?rg?o / UO / UG Licitante: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
N?mero/Ano do Edital: |
01.020/2017 |
Objeto: |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB |
Conv?nio: |
N?O |
VENCEDOR(ES) |
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Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: |
RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME / CNPJ: 07.892.563/0001-80 |
Valor Ofertado: |
R$ 158.400,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS) |
In?cio da Vig?ncia: |
07/04/2017 |
Fim da Vig?ncia: |
31/12/2017 |
Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: |
DOBU AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 10.853.042/0001-29 |
Valor Ofertado: |
R$ 128.600,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS REAIS) |
In?cio da Vig?ncia: |
07/04/2017 |
Fim da Vig?ncia: |
31/12/2017 |
CONTRATO |
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Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
Raz?o Social / Nome Contratado: |
RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME / CNPJ: 07.892.563/0001-80 |
Data Publica??o Contrato: |
18/03/2017 |
Vig?ncia: |
267 DIAS |
Valor Contratado: |
R$ 158.400,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS) |
CONTRATO |
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Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
Raz?o Social / Nome Contratado: |
DOBU AUTO PECAS LTDA / CNPJ: 10.853.042/0001-29 |
Data Publica??o Contrato: |
18/03/2017 |
Vig?ncia: |
267 DIAS |
Valor Contratado: |
R$ 128.600,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS REAIS) |
PERDEDOR(ES) |
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OBS: |
APENAS O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) PARTICIPOU DO PROCESSO LICITATORIO |
Aditivo(s): |
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Natureza da Despesa: |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB4 121 1005 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO
110101 Recursos Ordinários
000020 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
110101 Recursos Ordinários
000039 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 124 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS
110101 Recursos Ordinários
000058 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 301 2009 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000110 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
000111 3390.30 99 Material de Consumo
10 302 2010 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000172 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 301 2009 2075 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
014 Transferência de Recursos do SUS
000180 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2013 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE
015 Transferência de Recursos do FNDE
000216 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000223 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
019 Transferência do FUNDEB (outras)
000240 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
019 Transferência do FUNDEB (outras)
000272 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10%
001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000281 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO
117 Salário Educação
000294 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27 812 2020 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
110101 Recursos Ordinários
000311 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 122 2006 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO
110101 Recursos Ordinários
000322 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 244 2006 2031 MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR
110101 Recursos Ordinários
08 244 2006 2034 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
000347 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 244 2022 2035 BOLSA FAMILIA IGD SUAS
000359 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 244 2006 2038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
110101 Recursos Ordinários
000371 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 243 2005 2069 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
000381 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 122 1001 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS
110101 Recursos Ordinários
000414 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20 605 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE
110101 Recursos Ordinários
000439 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13 392 2011 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
110101 Recursos Ordinários
000460 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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Empenho: |
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PDF: Edital/Contrato: |
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