| Modalidade: |
PREGÃO PRESENCIAL |
| Tipo: |
MENOR PREÇO |
| Nº Licitação: |
01004/2018 |
| Situa??o: |
ENCERRADA |
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Data Realiza??o: |
09/02/2018 |
| ?rg?o / UO / UG Licitante: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| N?mero/Ano do Edital: |
01004/2018 |
| Objeto: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB |
| Conv?nio: |
N?O |
| VENCEDOR(ES) |
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| Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: |
ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP / CNPJ: 25.008.219/0001-68 |
| Valor Ofertado: |
R$ 226.467,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) |
| In?cio da Vig?ncia: |
01/03/2018 |
| Fim da Vig?ncia: |
31/12/2018 |
| CONTRATO |
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| Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| Raz?o Social / Nome Contratado: |
ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP / CNPJ: 25.008.219/0001-68 |
| Data Publica??o Contrato: |
30/01/2018 |
| Vig?ncia: |
305 DIAS |
| Valor Contratado: |
R$ 226.467,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS) |
| PERDEDOR(ES) |
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| OBS: |
APENAS O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) PARTICIPOU DO PROCESSO LICITATORIO |
| Aditivo(s): |
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| Natureza da Despesa: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
110101 Recursos Ordinários
000039 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 124 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS
110101 Recursos Ordinários
000058 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 301 2007 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000097 3390.30 99 Material de Consumo
014 Transferência de Recursos do SUS
000098 3390.30 99 Material de Consumo
10 301 2009 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000110 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
000111 3390.30 99 Material de Consumo
10 301 2009 2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO
014 Transferência de Recursos do SUS
000126 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 301 2032 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL
014 Transferência de Recursos do SUS
000132 3390.30 99 Material de Consumo
10 301 2039 2047 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000162 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 302 2010 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000172 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
014 Transferência de Recursos do SUS
000173 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 301 2009 2075 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
014 Transferência de Recursos do SUS
000180 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 304 2038 2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
014 Transferência de Recursos do SUS
000186 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2013 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE
015 Transferência de Recursos do FNDE
000216 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000223 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
019 Transferência do FUNDEB (outras)
000272 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10%
001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000281 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO
117 Salário Educação
000294 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 365 2017 2074 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
015 Transferência de Recursos do FNDE
000298 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27 812 2020 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
110101 Recursos Ordinários
000311 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 122 2006 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO
110101 Recursos Ordinários
000322 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 244 2006 2031 MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR
110101 Recursos Ordinários
000331 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 243 2019 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI
110101 Recursos Ordinários
000339 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
029 Transferência de Recursos do FNAS
000340 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 244 2006 2034 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
000347 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 244 2022 2035 BOLSA FAMILIA IGD SUAS
000359 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 244 2006 2038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
110101 Recursos Ordinários
000371 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 243 2005 2069 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
000381 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 122 1001 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS
110101 Recursos Ordinários
000414 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20 605 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE
110101 Recursos Ordinários
000439 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13 392 2011 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
110101 Recursos Ordinários
000460 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: |
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PDF: Edital/Contrato: |
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