Modalidade: |
PREGÃO PRESENCIAL |
Tipo: |
MENOR PREÇO |
Nº Licitação: |
01001/2018 |
Situa??o: |
ENCERRADA |
Data Realiza??o: |
19/01/2018 |
?rg?o / UO / UG Licitante: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
N?mero/Ano do Edital: |
01001/2018 |
Objeto: |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB |
Conv?nio: |
N?O |
VENCEDOR(ES) |
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Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: |
POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA / CNPJ: 02.163.386/0001-88 |
Valor Ofertado: |
R$ 676.330,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS) |
In?cio da Vig?ncia: |
29/01/2018 |
Fim da Vig?ncia: |
31/12/2018 |
CONTRATO |
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Unidade Gestora: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
Raz?o Social / Nome Contratado: |
POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA / CNPJ: 02.163.386/0001-88 |
Data Publica??o Contrato: |
09/01/2018 |
Vig?ncia: |
336 DIAS |
Valor Contratado: |
R$ 676.330,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS) |
PERDEDOR(ES) |
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OBS: |
APENAS O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) PARTICIPOU DO PROCESSO LICITATORIO |
Aditivo(s): |
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Natureza da Despesa: |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB04 121 1005 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO
110101 Recursos Ordinários
000020 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
110101 Recursos Ordinários
000039 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 124 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS
110101 Recursos Ordinários
000058 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 301 2009 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
110101 Recursos Ordinários
000110 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 305 2026 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000155 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 301 2039 2047 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000162 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 302 2010 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000172 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 304 2038 2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
014 Transferência de Recursos do SUS
000186 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10 302 2010 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU
002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
000172 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2 361 2018 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000223 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2034 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR
001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000230 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
019 Transferência do FUNDEB (outras)
000272 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10%
001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
000281 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 361 2018 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
015 Transferência de Recursos do FNDE
000286 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2 361 2018 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO
117 Salário Educação
000294 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12 365 2017 2074 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
015 Transferência de Recursos do FNDE
000298 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
27 812 2020 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SEC DE ESPORTES, TURISMO
110101 Recursos Ordinários
00311 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 244 2006 2034 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
029 Transferência de Recursos do FNAS
000347 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 244 2006 2038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
110101 Recursos Ordinários
000371 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08 243 2005 2069 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
029 Transferência de Recursos do FNAS
000381 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04 122 1001 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS
110101 Recursos Ordinários
000414 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20 605 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE
110101 Recursos Ordinários
000439 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13 392 2011 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA |
Empenho: |
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PDF: Edital/Contrato: |
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