DADOS DA LICITAÇÃO Nº 01001/2018
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Tipo: MENOR PREÇO
Nº Licitação: 01001/2018
Situa??o: ENCERRADA
Data Realiza??o: 19/01/2018
?rg?o / UO / UG Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
N?mero/Ano do Edital: 01001/2018
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB
Conv?nio: N?O
VENCEDOR(ES)
Empresa ou Pessoa F?sica Vencedora: POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA / CNPJ: 02.163.386/0001-88
Valor Ofertado: R$ 676.330,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS)
In?cio da Vig?ncia: 29/01/2018
Fim da Vig?ncia: 31/12/2018
CONTRATO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI
Raz?o Social / Nome Contratado: POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA / CNPJ: 02.163.386/0001-88
Data Publica??o Contrato: 09/01/2018
Vig?ncia: 336 DIAS
Valor Contratado: R$ 676.330,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS)
PERDEDOR(ES)
OBS: APENAS O(S) LICITANTE(S) VENCEDOR(ES) PARTICIPOU DO PROCESSO LICITATORIO
Aditivo(s):
Natureza da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI - PB04 121 1005 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 110101 Recursos Ordinários 000020 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 110101 Recursos Ordinários 000039 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04 124 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS 110101 Recursos Ordinários 000058 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 301 2009 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 110101 Recursos Ordinários 000110 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 305 2026 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E OUTRAS 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000155 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 301 2039 2047 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE TECNICA 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000162 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 302 2010 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000172 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 304 2038 2076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 014 Transferência de Recursos do SUS 000186 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10 302 2010 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 002 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000172 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2 361 2018 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 000223 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 361 2034 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 000230 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 361 2018 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 019 Transferência do FUNDEB (outras) 000272 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 361 2018 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE - 10% 001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 000281 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 361 2018 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 015 Transferência de Recursos do FNDE 000286 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2 361 2018 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO 117 Salário Educação 000294 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12 365 2017 2074 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 015 Transferência de Recursos do FNDE 000298 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 27 812 2020 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SEC DE ESPORTES, TURISMO 110101 Recursos Ordinários 00311 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2034 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 029 Transferência de Recursos do FNAS 000347 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 244 2006 2038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 110101 Recursos Ordinários 000371 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 08 243 2005 2069 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 029 Transferência de Recursos do FNAS 000381 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04 122 1001 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS 110101 Recursos Ordinários 000414 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20 605 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 110101 Recursos Ordinários 000439 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13 392 2011 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Empenho:
PDF: Edital/Contrato: